Aktivieren Sie diese Option, wenn alle Stores abgerufen werden sollen.
Hier kann ein Store explezit angesprochen werden, treffen Sie eine Auswahl.
Geben Sie an, ob die Versandkosten in Magento brutto oder netto erfasst sind.
Geben Sie an, ob die Gutschriften in Magento in brutto oder netto erfasst sind.
Bei Abweichungen der Serverzeit: Geben Sie die Zeitverschiebung in Stunden an.
Legen Sie fest, in welcher Währung die Preise in den importierten Bestellungen angegeben werden sollen.
Legen Sie hier fest, von welcher Stelle aus die Kommentare ausgelsen werden sollen.
Hier können Sie definieren, was das Straßenfeld an Informationen enthält.
Aktivieren Sie diese Option, wenn die Adressen in Straße und Hausnummer aufsplitten möchten
Legen Sie hier fest, ob die SKU der Artikelnr. oder der EAN entspricht.
Legen Sie hier den Umrechnungsfaktor für das Gewicht fest, sollte dieser vom Standard abweichen.
Aktivieren Sie diese Option, wenn Artikelrabatte als Gutschrift in den Auftrag übernommen werden soll.
Geben Sie an, welchen Zeitraum der rückwirkend ab dem heutige Datum der automatische Datentransfer umfassen soll.
Es werden nur Aufträge abgerufen, welche die hier definierten Auftragsstatuse führen.
Hier können Sie zusätzlich einen Filter setzen, anhand der Auftragsstatuse, die zur Auswahl stehen.
Durch die angezeigte Tabelle können weitere Werte durch OscWare-Interne Variablen vom Quellsystem ins Zielsystem übertragen werden.
In der linken Spalte werden dazu OscWare-interne Variablen aufgeführt.
Ordnen Sie diesen Variablen Felder des Quellssystems über die rechte Spalte zu.
Die Werte dieser Felder werden zunächst in den Variablen "zwischengespeichert" und können in ähnlichen Tabellen für das Zielsystem wieder abgerufen und übertragen werden.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den OscWare-Support.
Legen Sie hier fest, über welchen Artikelindentifier der Artikel identifiziert werden sollen sowie in welchem Feld dieser gesucht wird.
So kann an anderer Stelle entschieden werden, ob bereits vorhandene Artikel wiederholt übertragen werden sollen.
Die EAN (European Article Number) ist eine eindeutige Identnummer, die dem maschinenlesbaren Barcode auf Artikelverpackungen entspricht.
Legen Sie fest, ob aus den Bestelldaten eine Textposition für jeden Auftrag erstelllt werden soll.
Stellen Sie die Textposition mit dem Textkonfigurator zusammen.
Aktivieren Sie diese Option, wenn der Kurztext der Artikelbezeichnung von Actindo verwendet werden soll.
Aktivieren Sie diese Option, wenn der Langtext der Artikelbezeichnung von Actindo verwendet werden soll.
Artikel, die im Zielsystem nicht angelegt sind, können nicht aus dem Quellsystem importiert werden. Für solche Artikel muss im Zielsystemje ein Dummy-Artikel (Standard Importartikel) angelegt werden. Diese werden dann in der importierten Bestellung angezeigt.
Geben Sie die Artikelnummer dieses Dummy-Artikels an.
Legen Sie fest, welche Auftragsart den importierten Bestellungen zugewiesen werden soll.
Legen Sie den Bearbeiter für importierte Bestellungen fest.
Legen Sie fest, welcher Wert als "Auftragsherkunft" geführt werden soll.
Legen Sie fest, welcher Auftragsstatus den importierten Bestellungen zugewiesen werden soll.
Legen Sie fest, in welcher Währung die Preise in den importierten Bestellungen angegeben werden sollen.
Legen Sie hier fest, welches Datum dem Bestelldatum enstprechen soll.
Legen Sie fest, in welchem Feld die Auftragsnummer gespeichert werden soll.
Legen Sie fest, ob/wie Bestellungen übertragen werden, wenn die zugehörigen Artikel noch nicht in Actindo angelegt sind.
Legen Sie fest, ob/wie Bestellungen übertragen werden, wenn die zugehörigen Kunden noch nicht in Actindo angelegt sind.
Legen Sie fest, was beim wiederholten Importieren von Bestellungen geschehen soll.
Die Option wird nur beim manuellem Datenableich ausgewertet.
Bestellungen werden grundsätzlich nie doppelt importiert.
1Aktivieren Sie diese Option, wenn alle Stores abgerufen werden sollen.
2Hier kann ein Store explezit angesprochen werden, treffen Sie eine Auswahl.
1Geben Sie an, ob die Versandkosten in Magento brutto oder netto erfasst sind.
2Geben Sie an, ob die Gutschriften in Magento in brutto oder netto erfasst sind.
3Bei Abweichungen der Serverzeit: Geben Sie die Zeitverschiebung in Stunden an.
4Legen Sie fest, in welcher Währung die Preise in den importierten Bestellungen angegeben werden sollen.
5Legen Sie hier fest, von welcher Stelle aus die Kommentare ausgelsen werden sollen.
6Hier können Sie definieren, was das Straßenfeld an Informationen enthält.
7Aktivieren Sie diese Option, wenn die Adressen in Straße und Hausnummer aufsplitten möchten
1Legen Sie hier fest, ob die SKU der Artikelnr. oder der EAN entspricht.
2Legen Sie hier den Umrechnungsfaktor für das Gewicht fest, sollte dieser vom Standard abweichen.
3Aktivieren Sie diese Option, wenn Artikelrabatte als Gutschrift in den Auftrag übernommen werden soll.
1Geben Sie an, welchen Zeitraum der rückwirkend ab dem heutige Datum der automatische Datentransfer umfassen soll.
2Es werden nur Aufträge abgerufen, welche die hier definierten Auftragsstatuse führen.
3Hier können Sie zusätzlich einen Filter setzen, anhand der Auftragsstatuse, die zur Auswahl stehen.
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Durch die angezeigte Tabelle können weitere Werte durch OscWare-Interne Variablen vom Quellsystem ins Zielsystem übertragen werden.
In der linken Spalte werden dazu OscWare-interne Variablen aufgeführt.
Ordnen Sie diesen Variablen Felder des Quellssystems über die rechte Spalte zu.
Die Werte dieser Felder werden zunächst in den Variablen "zwischengespeichert" und können in ähnlichen Tabellen für das Zielsystem wieder abgerufen und übertragen werden.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den OscWare-Support.
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Legen Sie hier fest, über welchen Artikelindentifier der Artikel identifiziert werden sollen sowie in welchem Feld dieser gesucht wird.
So kann an anderer Stelle entschieden werden, ob bereits vorhandene Artikel wiederholt übertragen werden sollen.
Die EAN (European Article Number) ist eine eindeutige Identnummer, die dem maschinenlesbaren Barcode auf Artikelverpackungen entspricht.
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Legen Sie fest, ob aus den Bestelldaten eine Textposition für jeden Auftrag erstelllt werden soll.
Stellen Sie die Textposition mit dem Textkonfigurator zusammen.
2Aktivieren Sie diese Option, wenn der Kurztext der Artikelbezeichnung von Actindo verwendet werden soll.
3Aktivieren Sie diese Option, wenn der Langtext der Artikelbezeichnung von Actindo verwendet werden soll.
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Artikel, die im Zielsystem nicht angelegt sind, können nicht aus dem Quellsystem importiert werden. Für solche Artikel muss im Zielsystemje ein Dummy-Artikel (Standard Importartikel) angelegt werden. Diese werden dann in der importierten Bestellung angezeigt.
Geben Sie die Artikelnummer dieses Dummy-Artikels an.
1Legen Sie fest, welche Auftragsart den importierten Bestellungen zugewiesen werden soll.
2Legen Sie den Bearbeiter für importierte Bestellungen fest.
3Legen Sie fest, welcher Wert als "Auftragsherkunft" geführt werden soll.
4Legen Sie fest, welcher Auftragsstatus den importierten Bestellungen zugewiesen werden soll.
5Legen Sie fest, in welcher Währung die Preise in den importierten Bestellungen angegeben werden sollen.
6Legen Sie hier fest, welches Datum dem Bestelldatum enstprechen soll.
7Legen Sie fest, in welchem Feld die Auftragsnummer gespeichert werden soll.
8Legen Sie fest, ob/wie Bestellungen übertragen werden, wenn die zugehörigen Artikel noch nicht in Actindo angelegt sind.
9Legen Sie fest, ob/wie Bestellungen übertragen werden, wenn die zugehörigen Kunden noch nicht in Actindo angelegt sind.
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Legen Sie fest, was beim wiederholten Importieren von Bestellungen geschehen soll.
Die Option wird nur beim manuellem Datenableich ausgewertet.
Bestellungen werden grundsätzlich nie doppelt importiert.
